目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构设置
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设机关、演员团、民族乐团、舞美制作中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,581.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 7.41 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,790.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 529.85 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 67.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 186.42 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,581.51 | 本年支出合计 | 57 | 3,581.51 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 3,581.51 | 总计 | 60 | 3,581.51 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,581.51 | 3,581.51 |
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205 | 教育支出 | 7.41 | 7.41 |
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20508 | 进修及培训 | 7.41 | 7.41 |
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2050803 | 培训支出 | 7.41 | 7.41 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,790.00 | 2,790.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 2,790.00 | 2,790.00 |
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2070107 | 艺术表演团体 | 2,790.00 | 2,790.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 529.85 | 529.85 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.70 | 474.70 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 176.01 | 176.01 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.12 | 199.12 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.56 | 99.56 |
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20808 | 抚恤 | 43.99 | 43.99 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 43.99 | 43.99 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
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210 | 卫生健康支出 | 67.83 | 67.83 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
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221 | 住房保障支出 | 186.42 | 186.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 186.42 | 186.42 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 186.42 | 186.42 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,581.51 | 3,581.51 |
|
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205 | 教育支出 | 7.41 | 7.41 |
|
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20508 | 进修及培训 | 7.41 | 7.41 |
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2050803 | 培训支出 | 7.41 | 7.41 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,790.00 | 2,790.00 |
|
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20701 | 文化和旅游 | 2,790.00 | 2,790.00 |
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2070107 | 艺术表演团体 | 2,790.00 | 2,790.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 529.85 | 529.85 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.70 | 474.70 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 176.01 | 176.01 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.12 | 199.12 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.56 | 99.56 |
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20808 | 抚恤 | 43.99 | 43.99 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 43.99 | 43.99 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
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210 | 卫生健康支出 | 67.83 | 67.83 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
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221 | 住房保障支出 | 186.42 | 186.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 186.42 | 186.42 |
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2210201 | 住房公积金 | 186.42 | 186.42 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,581.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 7.41 | 7.41 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,790.00 | 2,790.00 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 529.85 | 529.85 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 67.83 | 67.83 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
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|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 186.42 | 186.42 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 3,581.51 | 本年支出合计 | 59 | 3,581.51 | 3,581.51 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 3,581.51 | 总计 | 64 | 3,581.51 | 3,581.51 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,581.51 | 3,581.51 |
|
205 | 教育支出 | 7.41 | 7.41 |
|
20508 | 进修及培训 | 7.41 | 7.41 |
|
2050803 | 培训支出 | 7.41 | 7.41 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,790.00 | 2,790.00 |
|
20701 | 文化和旅游 | 2,790.00 | 2,790.00 |
|
2070107 | 艺术表演团体 | 2,790.00 | 2,790.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 529.85 | 529.85 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.70 | 474.70 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 176.01 | 176.01 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.12 | 199.12 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.56 | 99.56 |
|
20808 | 抚恤 | 43.99 | 43.99 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 43.99 | 43.99 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |
|
210 | 卫生健康支出 | 67.83 | 67.83 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 67.83 | 67.83 |
|
221 | 住房保障支出 | 186.42 | 186.42 |
|
22102 | 住房改革支出 | 186.42 | 186.42 |
|
2210201 | 住房公积金 | 186.42 | 186.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 3,213.34 | 302 | 商品和服务支出 | 62.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 451.88 | 30201 | 办公费 | 35.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,057.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 844.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 295.95 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.12 | 30206 | 电费 | 1.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 99.56 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.16 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 186.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 305.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 38.14 | 30216 | 培训费 | 1.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 137.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 43.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 82.19 | 30229 | 福利费 | 13.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
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人员经费合计 | 3,518.65 | 公用经费合计 | 62.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
公开07表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
公开08表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
公开09表 |
单位：兰州戏曲剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3581.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.22万元，下降0.81%，主要原因一是本单位基本支出公用经费为财政返还上缴非税收入，本年度演出收入较上年度减少，基本支出公用经费相应减少。二是本年度未安排项目支出经费。本单位的收入总计即收入合计,支出总计即本年支出合计。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3581.51万元,其中：财政拨款收入3581.51万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3581.51万元,其中：基本支出3581.51万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3581.51万元。与上年相比,各减少29.22万元，下降0.81%。主要原因一是本单位基本支出公用经费为财政返还上缴非税收入，本年度演出收入较上年度减少，基本支出公用经费相应减少。二是本年度未安排项目支出经费，无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3581.51万元,较上年决算数减少29.22万元，下降0.81%。主要原因一是本单位基本支出公用经费为财政返还上缴非税收入，本年度演出收入较上年度减少，基本支出公用经费相应减少。二是本年度未安排项目支出经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3581.51万元，主要用于以下方面：教育支出7.41万元,占0.21%；文化旅游体育与传媒支出2790.00万元，占77.90%；社会保障和就业支出529.85万元,占14.79%；卫生健康支出67.83万元,占1.89%；住房保障支出186.42万元,占5.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.40万元,支出决算为3581.51万元,完成年初预算的119.37%。其中：
1．教育支出年初预算数为7.41万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是结合单位实际，做好单位教育经费预算支持。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2409.35万元,支出决算为2790.00万元,完成年初预算的115.80%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、年度考核奖、薪级工资增资、在职人员取暖费、遗属生活补助等新增因素。
3．社会保障和就业支出年初预算数为363.98万元,支出决算为529.85万元,完成年初预算的145.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加薪级工资增资部分的社会保险费、离休人员生活补助及护理费、退休人员取暖费、抚恤金等新增因素。
4．卫生健康支出年初预算数为65.98万元,支出决算为67.83万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加薪级工资增资部分的医疗保险费。
5．住房保障支出年初预算数为153.68万元,支出决算为186.42万元,完成年初预算的121.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖部分的住房公积金及薪级工资增资部分的住房公积金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3581.51万元。其中：
人员经费3518.65万元,较上年决算数增加1.38万元，增长0.04%,主要原因是人员工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。
公用经费62.86万元,较上年决算数减少18.09万元，下降22.35%,主要原因是本单位公用经费为财政返还上缴非税收入，本年度演出收入较上年度减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出-离休公用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少2.48万元，下降67.87%,主要原因是本年度培训费主要用于支付职工继续教育培训费，无其他相关培训经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 | 兰州戏曲剧院 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 30003989.21 | 36959916.3 | 35815102.08 | 96.9 | 9.69 |
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(一)基本支出 | 30003989.21 | 36959916.3 | 35815102.08 | 96.9 | 9.69 |
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1.人员经费 | 29003989.21 | 35988230.91 | 35186460.57 | 97.77 | 9.77 | 本年度部分在职人员办理退休，人员工资及社保有结余 |
2.公用经费 | 1000000 | 971685.39 | 628641.51 | 64.69 | 6.46 | 本单位公用经费从上缴非税收入中解决，本年度上缴62.86万元，执行62.86万元 |
(二)项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2.重点项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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预期目标 | 按时发放人员工资；及时缴纳职工社保；抓紧演出任务，多演出多创收，合理支出公用经费。 |
实际完成情况 | 本单位2024年全部为基本支出，年初预算数为3000.40万元，全年预算数为3695.99万元，全年执行数为3581.51万元，执行率为96.9%。其中人员经费年初预算数为2900.40万元，全年预算数为3598.82万元，全年执行数为3518.65万元，执行率为97.77%，产生差异的主要原因是本年度部分在职人员办理退休，人员工资及社保有结余；公用经费年初预算数100.00万元，全年预算数为97.17万元，全年执行数为62.86万元，执行率为64.69%，产生差异的主要原因是本单位公用经费从上缴非税收入中解决，本年度实际上缴非税收入合计62.86万元，执行数为62.86万元。本年度无项目支出经费。年末无结转资金。 |
评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 96.9 | % | 1 | 96.90% | 1 | 人员经费因部分在职人员办理退休，人员经费工资及社保有结余，全年执行率为97.77%；公用经费因本单位为差额事业单位，公用经费从非税收入中解决，本年度按照实际上缴非税收入执行支出，全年执行率为64.69%。 |
专项经费支出安排合理性 | =0元 | 0 | 元 | 1 | 100% | 1 |
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“三公”经费控制情况 | =0元 | 0 | 元 | 1 | 100% | 1 |
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项目经费执行情况 | =0元 | 0 | 元 | 1 | 100% | 1 |
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财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 需不断总结工作经验，进一步健全财务管理制度。 |
资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 需不断总结工作经验，进一步规范资金管理。 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 本年度无政府采购事项，但需规范政府采购管理，完善相关制度。 |
人员管理 | 人员编制合规性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 结合工作实际，进一步规范人员管理。 |
重点工作管理 | 流程制度完整性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 需不断总结工作经验，进一步健全重点工作流程体系。 |
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 1 | 100 | 0.9 | 需不断总结工作经验，进一步健全资产管理制度。 |
资产清查情况 | 良好 | 100%-80%(含) |
| 10 | 100 | 9 | 需进一步做好资产清查工作。 |
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | =254人 | 254 | 人 | 7 | 100.00% | 7 |
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产出质量指标 | 提升 | 100%-80%(含) |
| 7 | 100 | 6.3 | 进一步规范各项工作，不断提升质量。 |
产出时效指标 | =12月 | 12 | 月 | 7 | 100.00% | 7 |
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产出成本指标 | >=11.81万元 | 14.1 | 万元 | 7 | 119.39% | 5.36 | 年中新增因素应休未休假补贴、年度考核奖、抚恤金等 |
部门效果目标 | 社会效益指标 | 提升 | 100%-80%(含) |
| 7 | 100 | 6.3 | 不断提高业务水准，提升社会效益。 |
经济效益指标 | 完成 | 80%-60%(含) |
| 7 | 80 | 4.9 | 需进一步积极开展演出宣传活动，拓展演出市场。 |
社会影响 | 影响力指标 | 提升 | 100%-80%(含) |
| 8 | 100 | 7.2 | 进一步发挥职能作用，不断提升影响力。 |
服务对象满意度 | 满意度 | >=96% | 96 | % | 10 | 100.00% | 10 |
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能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 3 | 100 | 2.7 | 进一步完善各项制度，不断健全长效管理机制。 |
人力资源建设 | 人事管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 3 | 100 | 2.7 | 不断完善人事管理制度。 |
档案管理 | 档案管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 4 | 100 | 3.6 | 不断总结经验，进一步健全档案管理制度。 |
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总分 |
| 100 |
| 91.15 |
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说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州戏曲剧院2024年决算公开报表（金额单位：万元）.xlsx
兰州戏曲剧院2024整体支出绩效自评表.xlsx