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兰州戏曲剧院 2024年预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2024-02-26 10:07 浏览：次

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第一部分 2024年兰州戏曲剧院预算情况说明
一、兰州戏曲剧院职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、兰州戏曲剧院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年兰州戏曲剧院预算公开表
附件：2024年兰州戏曲剧院预算公开报表

一、兰州戏曲剧院职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设办公室、财务结算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演员团、民乐团。
2、人员设置情况
截止2023年12月31日，我院共有编制254人，其中事业编制228人，工勤编制26人；离休2人；退休259人；遗属8人。
三、兰州戏曲剧院预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2024年收入预算3000.40万元，较上年预算增加586.27万元，增长主要原因是增加离休人员基础绩效工资、在职人员基础绩效工资、社保金及住房公积金。包括一般公共预算收入3000.40万元，无其他收入，上年结转 0.00万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金3000.40万元，较上年增加586.27万元：其中本级支出3000.40万元、较上年增加586.27万元；无其他支出。增长的主要原因是增加离休人员基础绩效工资、在职人员基础绩效工资、社保金及住房公积金支出。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出2900.40万元，其中本级支出2900.40万元。明细如下：在职人员工资总额2251.00万元，其中包含基础绩效工资490.49万元；在职人员取暖费63.03万元；在职人员养老保险及职业年金307.36万元；在职人员工伤及失业保险11.53万元；在职人员医疗保险65.98万元；在职人员住房公积金153.68万元；离休工资总额30.38万元，其中包含基础绩效工资8.07万元；离休人员取暖费1.75万元；遗属生活补助2.74万元；退休费12.95万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出100.00万元，其中本级支出100.00万元。明细如下：工会经费15.80万元；福利费19.75万元；培训费7.41万元；离休公用经费0.40万元；办公水费1.00万元；办公电费3.10万元；邮电费5.47万元；差旅费44.22万元；办公费压减2.83万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出3000.40万元，较上年增加586.27万元，变化的主要原因是增加离休人员基础绩效工资、在职人员基础绩效工资、社保金及住房公积金。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出0.00万元。较上年减少12.50万元，变化的主要原因是厉行节俭，本年度未安排项目支出经费。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2024年未安排项目支出经费。
（2）项目分级情况：本单位2024年未安排项目支出经费。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0.00万元。较上年无变动。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0.00万元。较上年无变动。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0.00万元，较上年无变动。其中公务接待费0.00万元，较上年无变动；因公出国（境）0.00万元，较上年无变动；公务用车购置0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变动。
本级“三公”经费支出0.00万元。
所属事业单位“三公”经费支出0.00万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算7.41万元，较上年减少0.19万元，变化的主要原因是在职实有人数减少。2024年本单位会议费支出预算0.00万元，较上年无变动。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0.00万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年无变动。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出0.00万元，较上年无变动。
十、国有资产占用情况说明
本单位上年末资产总计2292.20万元，其中流动资产1294.07万元，非流动资产998.13万元，其中：固定资产原值1081.97万元（房屋2200.00㎡，原值25.00万元；设备1770件，原值1047.67万元；家具和用具66件，原值9.30万元）；无形资产282.84万元（土地使用权面积9453.30㎡）；在建工程670.00万元（国家精品剧目生产基地榆中夏官营镇夏官营村），负债1673.59万元。较上年度资产减少95.97万元，主要原因是固定资产净值减少。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0.00万元，较上年无变动。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本单位高度重视预算绩效管理工作，成立以本单位第一责任人为组长、班子成员为副组长，相关部门主要领导为成员的绩效评价小组，学习相关文件精神及通知要求，制定预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，不断加强财政资金全方位监督管理,进一步提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面
本单位绩效目标确保院团人员经费开支，并为年度创排演出以及文化宣传工作提供保障。为了进一步推进预算绩效工作的科学化精细化管理，不断总结以往预算绩效工作经验并结合单位实际情况，科学合理申报绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。
3.绩效运行监控方面
本单位对照本年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4.绩效评价管理方面
本单位严格按照绩效目标管理要求，有序开展预算绩效管理相关工作，2023年度申报1个项目支出运转经费预算资金12.50万元，预算执行率为100%；整体支出预算安排资金3610.73万元，预算执行率为100%。
5.绩效结果反馈与应用方面
本单位按照相关规定做好绩效工作，但还需进一步加强。我单位将严格按照财政相关要求，进一步预算绩效结果应用工作。
（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况
本单位2024年度纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0.00万元；整体支出年初预算安排资金3000.40万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2024年单位预算公开报表

1、（戏曲）单位预算公开套表（市财政数据统一平台导出 20240201）
2、兰州戏曲剧院_整体支出绩效目标公开表_20240201
3、兰州戏曲剧院_整体支出绩效目标批复表_20240201

兰州戏曲剧院

2024年2月26日

订票电话：09318623786

兰州戏曲剧院 2024年预算情况说明