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兰州戏曲剧院2023年预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2023-01-17 10:57 浏览：次

一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设办公室、财务结算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演员团、民乐团。
2、人员设置情况
截止2022年12月31日，我院共有编制254人，其中事业编制228人，工勤编制26人；离休2人；退休261人；遗属9人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金2414.13万元，其中基本支出预算拨款资金2401.63万元，项目支出预算拨款资金12.50万元。较上年预算共安排资金2070.69万元增加343.44万元，增长率16.59%。
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2023年共安排人员类经费2301.63万元。明细如下：
在职人员工资总额1904.39万元，较上年度1569.95万元增加334.44万元，增长率21.30%，原因为在职人员均衡性增资及薪级工资调整。
在职人员养老保险及职业年金196.29万元，较上年度188.91万元增加7.38万元，增长率3.91%，原因为在职人员缴费基数调整。
在职人员医疗保险68.29万元，较上年度65.73万元增加2.56万元，增长率3.89%，原因为在职人员缴费基数调整。
在职人员工伤及失业保险7.37万元，较上年度7.08万元增加0.29万元，增长率4.10%，原因为在职人员缴费基数调整。
住房公积金98.14万元，较上年度94.46万元增加3.68万元，增长率3.90%，原因为在职人员缴费基数调整。
离休工资总额24.07万元，较上年度22.84万元增加1.20万元，增长率5.25%，原因为离休人员均衡性增资调整。
遗属生活补助3.08万元，较上年度1.69万元增加1.39万元，增长率82.25%，原因为补办遗属人员批件，经费予以批复。

公用经费。单位2023年共安排公用经费支出100万元。明细如下：

工会经费16.36万元，较上年度15.74万元增加0.62万元，增长率3.94%，原因为在职人员均衡性增资及薪级工资调整。
福利费20.45万元，较上年度19.68万元增加0.77万元，增长率3.91%，原因为在职人员均衡性增资及薪级工资调整。
培训费7.60万元，较上年度7.00万元增加0.60万元，增长率8.57%，原因为在职人员均衡性增资及薪级工资调整。
离休公用经费0.40万元，较上年度0.40万元无变动。
退休公用经费13.05万元，较上年度13.15万元减少0.10万元，下降率0.76%，原因为有退休人员去世。
其他商品和服务支出（非税收入）40.10万元，较上年度44.03万元减少3.93万元，下降率8.93%。
3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出2401.63万元，较上年2050.69万元增加350.94万元，增长率17.11%。变化的主要原因是在职人员均衡性增资、薪级工资调整以及离休人员均衡性增资调整。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2023年共安排项目支出12.50万元，较上年度20万元减少7.50万元，下降率37.5%，变化的主要原因是贯彻厉行节约精神，控制预算金额。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2023年部门运转类项目支出12.50万元。具体安排如下：运转经费12.50万元。
（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出12.50万元。
3、转移支付安排情况
本单位2023年安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。
4、政府性基金安排情况
本单位2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本单位2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，无变化。
五、政府采购预算情况说明
本单位2023年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
六、国有资产占用情况说明
本单位上年末资产总计2388.17万元，其中流动资产1331.21万元，非流动资产1056.96万元（其中：固定资产原值1078.48万元，无形资产282.84万元，在建工程670.00万元），负债1710.70万元。较上年度资产减少32.73万元，主要原因是固定资产净值减少。
七、预算绩效管理情况
(一）预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
本单位高度重视预算绩效管理工作，成立以本单位第一责任人为组长、班子成员为副组长，相关部门主要领导为成员的绩效评价小组，学习相关文件精神及通知要求，制定预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，不断加强财政资金全方位监督管理,进一步提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面：
本单位绩效目标确保院团人员经费开支，并为年度创排演出以及文化宣传工作提供保障。为了进一步推进预算绩效工作的科学化精细化管理，不断总结以往预算绩效工作经验并结合单位实际情况，科学合理申报绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。
3.绩效运行监控方面：
本单位对照本年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4.绩效评价管理方面：
本单位不断强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2022年度预算安排1个项目，运转经费项目支出预算资金20.00万元，预算执行率为100%。
2022年整体支出预算安排资金2070.69万元，预算执行率为100%。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本单位按照相关规定做好绩效工作，但还需进一步加强。我单位将严格按照财政相关要求，进一步预算绩效结果应用工作。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
本单位绩效目标管理项目1个，涉及预算资金20.00万元，主要项目支出有运转经费20.00万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20.00万元。按照财政预算绩效管理要求，项目开展了绩效目标自评，通过预算绩效评价工作，明确了项目执行的目标和效用。

名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位安排的用于培训方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

附件：
1.兰州戏曲剧院2023年预算公开套表
2.2023年兰州市市级部门_兰州戏曲剧院_整体支出绩效申报表
3.2023年兰州市市级预算项目-兰州戏曲剧院-运转经费支出绩效申报表
4.2023年兰州市市级部门_兰州戏曲剧院_整体支出绩效批复表
5.2023年兰州市市级预算项目-兰州戏曲剧院-运转经费支出绩效批复表
6.2023年兰州市市级部门_兰州戏曲剧院_整体支出绩效公开表
7.2023年兰州市市级预算项目-兰州戏曲剧院-运转经费支出绩效公开表

兰州戏曲剧院
2023年1月17日

订票电话：09318623786

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